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2015年度永盛彩票手机官网本级部门决算信息公开
发布日期:2016-10-26

  

   

 

   

 

第一部分  江门市永盛彩票手机官网概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

 

第二部分  江门市永盛彩票手机官网2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  江门市永盛彩票手机官网2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  江门市永盛彩票手机官网概况

   (一)部门主要职能

   1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,研究、制定全区工会工作计划和工作意见,并组织实施。

   2、指导基层工会参与民主管理,突出和履行维护职能,协调劳动关系,实施送温暖工程,努力维护职工合法权益。

   3、组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。

   4、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

   5、负责工会组织建设和干部培训教育工作。

   6、监督、审查工会经费的收、管、用,指导工会经费审查委员会开展工作。

   7、指导、管理各系统、镇工会,资产经营公司工会,区机关、直属基层工会工作。

8、承办区委和江门市总工会交办的其它事项。

  (二)部门决算单位构成

2015年纳入部门决算编制共3个单位,包括:永盛彩票手机官网、永盛彩票手机官网职工服务中心、新会区退休职工管理委员会。

永盛彩票手机官网编制人数14人,实有15人,离退休26人。下属单位编制1人,实有1人,离退休0人。

 

第二部分  江门市永盛彩票手机官网2015年部门决算表(详见附件)

 

第三部分  江门市永盛彩票手机官网2015年部门决算情况说明

2015年支出决算452.35万元,其中:财政拨款支出426.75万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出376.3万元,占88.18%,其中:工资福利支出184.89万元,商品和服务支出11.26万元,对个人和家庭的补助180.15万元,;项目支出50.45万元,占11.82%,主要支出项目有区总工会职工服务中心的春节送温暖慰问活动经费34.3万元和区退休职工管理委员会的补充公用经费16.15万元。

一、2015年收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算总收入452.37万元,其中本年收入452.37万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入426.77万元,比2014年决算数增加45.61万元,增长11.97%。主要是在职人员和离退休人员经费收入有所增长。

2、上级补助收入14.9万元,比2014年决算数减少2.98万元,下降16.67%。主要是由区总工会下拨到区退休职工管理委员会的经费补助减少。

3、事业收入5.7万元,比2014年决算数减少90.53万元,下降94.08%。主要是从2015年起,区总工会职工服务中心的“一元献爱心”捐款不再归入财政收支管理。

4、其他收入5万元,比2014年决算数减少1.46万元,下降22.6%。主要是银行利息减少。

(二)年度支出总体情况

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算总支出452.35万元,其中本年支出452.35万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出253.64万元,主要用于:在职人员经费、公用经费和项目支出。比2014年决算数减少181.58万元,下降41.72%。主要原因是从2015年起,区总工会职工服务中心的“一元献爱心”捐款不再归入财政收支管理,且困难职工帮扶支出不在区总工会职工服务中心列支。

2、社会保障和就业支出151.81万元,主要用于:离退休人员经费支出和区退休职工管理委员会的项目支出。比2014年决算数减少10.1万元,下降6.24%。主要原因是财政下拨区退休职工管理委员会的项目支出经费减少。

3、医疗卫生与计划生育支出17.92万元,主要用于:在职医疗保险和离退休医疗保险支出。比2014年决算数增加1.65万元,增长10.14%。主要原因是2015年在职人员增加1名,使在职医疗保险支出有所增加。

4、资源勘探信息等支出5万元,主要用于:发放安全生产考核奖励。比2014年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是2015年新增此项支出。

5、住房保障支出23.98万元,主要用于:在职人员住房公积金支出。比2014年决算数增加1.02万元,增长4.44%。主要原因是在职人员住房公积金每年根据各人工资进行调整有所增加。

 

二、2015年收入决算情况说明

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算本年收入合计452.37万元。

(一)财政拨款收入426.77万元,占本年收入合计的94.34%。其中:

1、一般公共服务233.06万元,其中:群众团体事务的行政运行178.44万元、一般行政管理事务0.5万元和事业运行44.02万元;组织事务的其他组织事务支出9.9万元;宣传事务的一般行政管理事务0.2万元。主要用于:区总工会在职人员经费、离退休人员节日慰问及区总工会职工服务中心在职人员经费、春节送温暖慰问活动部分经费等。比2014年决算数增加49.82万元,增长27.19%。主要原因:在职人员经费和离退休人员节日慰问有所增长,2014年机关作风考核建设奖归其他支出,2015年归一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出151.81万元,其中行政事业单位离退休的归口管理的行政单位离退休126.34万元、事业单位离退休9.32万元和离退休人员管理机构16.15万元。主要用于:区总工会离退休人员经费和区退休职工管理委员会项目支出经费。比2014年决算数增加5.05万元,增长3.44%。主要原因:离退休人员经费有所增长。

3、医疗卫生与计划生育支出17.92万元,其中:医疗保障的行政单位医疗16.65万元,事业单位医疗1.03万元,其他医疗保障支出0.24万元。主要用于:在职人员和离退休人员医疗保险支出。比2014年决算数增加1.65万元,增长10.14%。主要原因:2015年在职人员增加1名,使在职医疗保险支出有所增加。

4、住房保障支出23.98万元,其中:住房改革支出的住房公积金23.98万元。主要用于:在职人员住房公积金支出。比2014年决算数增加1.01万元,增长4.4%。主要原因:在职人员住房公积金每年根据各人工资进行调整有所增加。

(二)上级补助收入14.9万元,占本年收入合计的3.29%。主要用于:区退休职工管理委员会在职人员经费和公用经费支出。比2014年决算数减少2.98万元,下降16.67%。主要原因:区总工会下拨到区退休职工管理委员会的经费补助减少。

(三)事业收入5.7万元,占本年收入合计的1.26 %。比2014年决算数减少90.53万元,下降94.08%。主要原因:从2015年起,区总工会职工服务中心的“一元献爱心”捐款不再归入财政收支管理。

(四)其他收入5万元,占本年收入合计的1.11%。主要原因:银行利息减少。

 

三、2015年支出决算情况说明

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算本年支出合计452.35万元。

(一)基本支出396.2万元,占本年支出合计的87.59%。其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)178.44万元,一般行政管理事务(项)15.4万元,事业运行(项)9.7万元,主要用于:在职人员经费和公用经费的支出;一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)9.9万元,主要用于:离退休人员节日慰问经费支出;一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)0.2万元,主要用于:区第三批学习型党组织建设示范点资助经费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)135.66万元,主要用于:离退休人员经费支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)16.65万元,事业单位医疗(项)1.03万元,其他医疗保障支出(项)0.24万元,主要用于:在职人员和离退休人员医疗保险经费支出;资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)5万元,主要用于:发放安全生产考核奖励;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.98万元,主要用于:在职人员住房公积金支出。

(二)项目支出56.15万元,占本年支出合计的12.41 %。其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)40万元,主要用于:区总工会春节送温暖慰问活动经费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)16.15万元,主要用于:区退休职工管理委员会会议费、文体活动费、劳务费等支出。

四、2015年财政拨款收入支出决算总体情况说明

一)2015年财政拨款收入说明

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算财政拨款收入合计426.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入426.77万元,比2014年决算数增加45.61万元,增长11.97 %;主要原因是在职人员经费和离退休人员经费收入有所增加。

(二)2015年财政拨款支出说明

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算财政拨款支出合计426.75万元。其中:一般公共预算财政拨款支出426.75万元,比2014年决算数增加45.59万元,增长11.96%;主要原因是在职人员经费和离退休人员经费支出有所增加。

其中:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)178.44万元,一般行政管理事务(项)0.5万元,事业运行(项)44万元,主要用于:在职人员经费、公用经费和春节送温暖慰问活动部分经费的支出;一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)9.9万元,主要用于:离退休人员节日慰问经费支出;一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)0.2万元,主要用于:区第三批学习型党组织建设示范点资助经费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)126.34万元,事业单位离退休(项)9.32万元,离退休人员管理机构(项)16.15万元,主要用于:离退休人员经费和区退休职工管理委员会会议费、文体活动费、劳务费等支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)16.65万元,事业单位医疗(项)1.03万元,其他医疗保障支出(项)0.24万元,主要用于:在职人员和离退休人员医疗保险经费支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.98万元,主要用于:在职人员住房公积金支出。

 

五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出合计426.75万元,占本年支出合计的94.34%。与2014年相比,增加45.59万元,增长11.96%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)233.04万元,占54.61%;社会保障和就业支出(类)151.81万元,占35.57%;医疗卫生与计划生育支出(类)17.92万元,占4.2%;住房保障支出(类)23.98万元,占5.62%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出426.75万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)233.04万元,比2014年增加49.8万元,增长27.18%,其中:群众团体事务(款)行政运行(项)178.44万元,一般行政管理事务(项)0.5万元,事业运行(项)44万元,组织事务(款)其他组织事务支出(项)9.9万元,宣传事务(款)一般行政管理事务(项)0.2万元,主要原因是在职人员经费和离退休人员节日慰问支出有所增长,2014年机关作风考核建设奖归其他支出,2015年归一般公共服务支出;完成年初预算的99.99%,主要原因是区总工会职工服务中心公用经费有结余0.02万元。

2、社会保障和就业支出(类)151.81万元,比2014年决算数增加5.05万元,增长3.44%,其中:行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)126.34万元,事业单位离退休(项)9.32万元,离退休人员管理机构(项)16.15万元,主要原因是离退休人员经费支出有所增长。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)17.92万元,比2014年决算数增加1.65万元,增长10.14%,其中:医疗保障(款)行政单位医疗(项)16.65万元,事业单位医疗(项)1.03万元,其他医疗保障支出(项)0.24万元,主要原因是2015年在职人员增加1名,使在职医疗保险支出有所增加。

4、住房保障支出(类)23.98万元,比2014年决算数增加1.01万元,增长4.4%,均为住房改革支出(款)住房公积金(项)支出,主要原因是在职人员住房公积金每年根据各人工资进行调整有所增加。

 

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出376.3万元,其中:

(一)工资福利支出184.89万元,占基本支出的49.13 %。主要包括基本工资5.87万元,社会保障缴费22.07万元、其他工资福利支出156.95万元。

(二)商品和服务支出11.26万元,占基本支出的2.99 %。主要包括办公费0.14万元、邮电费6.81万元、工会经费0.6万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费0.05万元、其他商品和服务支出2.68万元。

(三)对个人和家庭的补助180.15万元,占基本支出的47.87%。主要包括离休费8.5万元、退休费125.51万元、医疗费9.99万元、奖励金0.5万元、住房公积金23.98万元、其他对个人和家庭的补助11.67万元。

 

七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市永盛彩票手机官网(含下属单位)2015年部门决算“三公经费”财政拨款支出3.28万元,完成预算8.23万元的42.43%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.78万元,完成预算7.73万元的35.96%;公务接待费支出0.5万元,完成预算0.5万元的100%2015年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。

2014年相比,2015年 “三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加3.17万元。其中:公务用车购置及运行维护费支出增加2.78万元,增长100 %;公务接待费支出增加0.39万元,增长354.54 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2014年公务用车购置及运行维护费没有在财政拨款支出,公务接待费支出增加的主要原因是接待上级总工会或基层工会人员批次及人数有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出2.78万元,占84.76%;公务接待费支出0.5万元,占15.24%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出2.78万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车报废0辆、更新购置0辆;公务用车运行及维护支出2.78万元。2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆。运行及维护支出主要用于公务用车加油费、缴交车船税、车辆强制保险等费用。

2、公务接待费支出0.5万元, 2015年局机关及下属2个单位发生国内(或国外)接待6次,接待人数共55人,主要用于接待上级总工会或基层工会人员。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0.86万元,比2014年增加0.11万元,增长15.28%,主要是部门运行经费费用增加。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额40万元。绩效评价结果显示,区总工会职工服务中心的春节送温暖慰问活动项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

江门市永盛彩票手机官网2015年部门决算表