财务工作财务工作
2016年度永盛彩票手机官网部门预算
发布日期:2016-03-14

2016年度新会区总工会部门预算

 

  

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门主要职能

二、 部门基本情况

三、 预算年度的主要工作任务

 

第二部分  2016年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

 

部分  2016财政部门批复的预算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本概况

 

一、部门主要职能

  1、贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,研究、制定全区工会工作计划和工作意见,并组织实施。

  2、指导基层工会参与民主管理,突出和履行维护职能,协调劳动关系,实施送温暖工程,努力维护职工合法权益。

  3、组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。

  4、指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

  5、负责工会组织建设和干部培训教育工作。

  6、监督、审查工会经费的收、管、用,指导工会经费审查委员会开展工作。

  7、指导、管理各系统、镇工会,资产经营公司工会,区机关、直属基层工会工作。

8、承办区委和江门市总工会交办的其它事项。

二、部门基本情况

新会区总工会纳入部门预算编制行政(事业)单位3个,包括:永盛彩票手机官网、永盛彩票手机官网职工服务中心、新会区退休职工管理委员会。

永盛彩票手机官网编制人数14人,实有15人,离退休26人。下属单位编制1人,实有1人,离退休0人。

三、预算年度的主要工作任务

1、打造永盛彩票手机官网职工平价超市

2、开展“两项评选活动”“新会十大最美职工”、“新会十大优秀职工”和“书香阅读十大优秀职工”评选活动

3、开展“免费午餐”活动

4、开展“金秋助学”,资助困难学生2000多人

5、举办第四届职工技术运动会;

6、举办第三届职工集体婚礼;

7、举办职工子女“夏令营”活动

8、举办全区第二届职工运动会

9、1000名基层女工开展了免费妇查活动;

10、26000多名职工办理互助保障

 

第二部分  2016年部门预算说明

 

一、2016年收入预算情况说明

新会区总工会(含下属单位)收入预算512.15万元,其中:一般公共预算收入491.65万元,占96%;财政专户管理资金收入5.6万元,占1.09%;其他收入14.9万元占2.91%。

二、2016年支出预算情况说明

(一)支出总体情况

新会区总工会(含下属单位)支出预算512.15万元。按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出304.73万元,占59.5%;社会保障和就业支出151.56万元,占29.59%;医疗卫生与计划生育支出24.18万元,占4.72%;住房保障(类)支出31.68万元,占6.19%。

(二)一般公共预算和基金预算支出情况

新会区总工会(含下属单位)一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共512.15万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)427.01万元。

项目支出预算85.14万元,主要支出项目有:春节送温暖活动经费40万元;劳模春节、五一节日慰问及体检费用26.3万元;补充公用经费15.34万元;公务用车运行维护费3.5万元

三、三公经费预算情况说明

   永盛彩票手机官网(含下属单位)用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计4万元,比2015年预算数5.5万元同比减少1.5万元,主要原因是:响应减排节能,减少使用公务用车次数,从而公务用车运行维护费减少。
  (一)公务用车运行维护费支出3.5万元,主要是区总工会职工服务中心用于保障一辆公务用车的运行。
  (二)公务接待费支出0.5万元,主要是区退休职工管理委员会用于接待上级及基层工会人员8批次,共57人。

第三部分  2016年财政部门批复的预算表

C:\fakepath\2016年预算公开-按经济分类公开部门基本支出(总工会).pdf

C:\fakepath\第三部分:总工会部门(上级)批复预算.pdf