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2017年度永盛彩票手机官网部门预算
发布日期:2017-07-20

2017年度新会区总工会部门预算

 

  

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门主要职能

二、 部门基本情况

三、 预算年度的主要工作任务

 

第二部分  2017年部门预算说明

一、收入预算情况说明

二、支出预算情况说明

三、“三公”经费预算情况说明

、其他重要事项的情况说明

 

部分  2017部门预算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本概况

 

一、部门主要职能

  (一)贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策,研究、制定全区工会工作计划和工作意见,并组织实施。

  (二)指导基层工会参与民主管理,突出和履行维护职能,协调劳动关系,实施送温暖工程,努力维护职工合法权益。

  (三)组织、指导职工实施群众性经济技术创新工程。

  (四)指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。

  (五)负责工会组织建设和干部培训教育工作。

  (六)监督、审查工会经费的收、管、用,指导工会经费审查委员会开展工作。

  (七)指导、管理各系统、镇工会,资产经营公司工会,区机关、直属基层工会工作。

   (八)承办区委和江门市总工会交办的其它事项。

 

二、部门基本情况

新会区总工会纳入部门预算编制行政(事业)单位3个,包括:永盛彩票手机官网、永盛彩票手机官网职工服务中心、新会区退休职工管理委员会。

  新会区总工会编制人数14人,实有15人,离退休26人。下属单位编制1人,实有1人,离退休0人。

三、预算年度的主要工作任务

2017年,是率先全面建成小康社会的关键之年,是推进供给侧结构性改革的深化之年,也是区工会换届之年。工会工作要把握新形势、迎接新挑战、取得新成效,以优异的业绩为党的十九大献礼。

总体要求是:认真贯彻落实党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,学习贯彻市、区党代会精神,以工会改革创新为引领,围绕保持和增强“政治性、先进性、群众性”这条主线,着力破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”,强基础、强素质、强维权、强服务、强作风,深入推进做实事、送实惠,团结动员广大职工在全面建成小康社会中发挥主力军作用。

 

第二部分  2017年部门预算说明

 

一、2017年收入预算情况说明

新会区总工会(含下属单位)收入预算623.99万元,比上年预算数同比增加111.84万元,增幅21.84%。其中:一般公共预算收入608.39万元,占97.5%;财政专户管理资金收入5.6万元,占0.9%;其他收入10万元,1.6%。

二、2017年支出预算情况说明

(一)支出总体情况

新会区总工会(含下属单位)支出预算623.99万元,比上年预算数同比增加111.84万元,增幅21.84%。按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出320.46万元,占51.36%;社会保障和就业支出243.26万元,占38.98%;医疗卫生与计划生育支出31.59万元,占5.06%;住房保障(类)支出28.68万元,占4.6%。

(二)一般公共预算和政府性基金预算支出情况

新会区总工会(含下属单位)一般公共预算和政府性基金预算拨款安排的支出共608.39万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)519.85万元。

项目支出预算88.54万元,主要支出项目有

1、劳模春节、五一节日慰问及体检费用38.8万元

2、春节送温暖活动经费34.4万元;

  3、补充公用经费15.34万元

三、“三公”经费预算情况说明

2017年新会区总工会(含下属单位)用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计3.5万元。

(一)因公出国(境)经费支出0元。

(二)公务用车购置费支出0元。

(三)公务用车运行维护费支出3.5万元,主要是用于保障1辆公务用车的公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。

(四)公务接待费支出0万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2017年“三公”经费支出预算合计3.5万元,比上年预算数减少0.5万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出0元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出3.5万元,与上年预算数持平。

(四)公务接待费支出0万元,比上年预算数减少0.5万元,主要是2017年起,区退休职工管理委员会不再独立设置且并入区总工会,所有收支将在区总工会进行列支,从而减少公务接待费用。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年预算安排本部门机关运行经费支出0.65万元,比2016年减少0.03万元,下降4.62%,主要是区总工会职工服务中心的机关运行经费支出有所减少

(二)政府采购支出情况说明

2017年预算安排本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

  名词解释:

一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

部分  2017年部门预算

C:\fakepath\2017年部门预算表(总工会).pdf